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Musterdokumente:
Auditprogramm ISO 9001

Die Vorlage Auditprogramm ISO 9001 ist eine ausführliche Matrix zur Planung, Organisation und Kontrolle interner Qualitätsmanagement-Audits und hat sich bereits bei unseren durch jahrelange Auditerfahrung geprägten Beratern bewährt. Mit dieser Vorlage können Sie auch die entsprechenden Forderungen der ISO 9001 direkt umsetzen. So fordert die Qualitätsmanagement Norm ISO 9001 beispielsweise, dass Unternehmen ein oder mehrere Auditprogramme planen, aufbauen und verwirklichen muss. Dabei müssen unter anderem auch die Häufigkeit der Audits, Verantwortlichkeiten sowie Anforderungen an die Planung oder auch die Berichterstattung berücksichtigt werden. Bei der Festlegung der Audithäufigkeiten und des Auditumfangs sind lt. Norm die Bedeutung der Prozesse oder Bereiche (Feld Priorität), Offene Abweichungen oder Empfehlungen (Feld Ergebnisse vorheriger Audits) sowie Änderungen mit Einfluss auf die jeweiligen Prozesse oder Bereiche heranzuziehen. Unsere Auditprogramm Vorlage beinhaltet dabei alle relevante Audit-Informationen, wie z.B. auditierter Bereich bzw. Prozess, Ergebnisse vorheriger Audits, Name des Auditors oder den Status. Mit dieser Vorlage kann ein Auditprogramm, bezogen auf eine Jahresperiode, geplant und auf Umsetzung kontrolliert werden. Dabei ist es möglich den aktuellen Stand (Audit geplant, Audit durchgeführt, Korrekturen erforderlich, Korrekturen eingeleitet, Korrekturen überprüft und wirksam) der Umsetzung darzustellen.


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Nach Aufstellung des Auditprogramms ist dieses an betroffenen Parteien zu kommunizieren. Ebenfalls können Sie auf Basis des Programms die benötigten Ressourcen festlegen und dieses für das Audit bereitstellen. Wenn Sie Ihr ISO 9001 Auditprogramm aufsetzen, sollten Sie darauf achten, dass die internen Audits alle vom Arbeitsschutzmanagementsystem betroffenen Bereiche und Prozesse abdecken.  Interne Audits stellen ein nützliches Werkzeug zur Überwachung der Wirksamkeit Ihres Qualitätsmanagementsystems dar. Dabei wird die Systemdokumentation, wie z.B. Handbuch, Prozessbeschreibungen oder Formblätter, auf Übereinstimmung mit den ISO 9001 Anforderungen, den Kundenanforderung sowie behördlichen Anforderungen überprüft. Des Weiteren wird ermittelt, ob die angeordneten Maßnahmen wirksam und ausreichend sind, die vorgegebenen Ziele zu erreichen und ob die Maßnahmen bei Ihren Mitarbeitern bekannt sind und umgesetzt werden.


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