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Musterdokumente:
Audit Checkliste ISO 9001:2015 inkl. Audit Protokoll

Mit unserer Audit Checkliste inkl. Audit Protokoll erhalten Sie die idealen Vorlagen zur Durchführung interner Audits nach ISO 9001 : 2015 in Ihrem Unternehmen! Diese Vorlage ist bereits an die Normanforderungen der ISO 9001 Revision 2015 angepasst. Mit dem integrierten Fragen-Katalog führt Sie diese Audit-Checkliste schrittweise durch Ihr Audit. Die Checkliste führt dabei alle relevanten Normforderungen der ISO 9001 : 2015 in einer übersichtlichen Tabelle auf und enthält Hinweise und Anmerkungen, um Ihnen die Umsetzung zu erleichtern. Das Auditprotokoll kann dabei handschriftlich ausgefüllt werden und fungiert als Leitfaden, anhand dessen alle relevanten Normforderungen auf deren Umsetzung überprüft werden können. Der Leitfaden dient zur Vorbereitung eines Audits und zur Dokumentation der Auditergebnisse und ist eine wichtige Grundlage des späteren Auditberichts.

Die Vorlage Audit Checkliste inkl. Audit Protokoll ist mit den nachfolgenden Normkapiteln ausgestattet und unterstützt Sie dabei, den Normforderungen gerecht zu werden:
Normabschnitt: 4 - Kontext der Organisation
Normabschnitt: 5 - Führung
Normabschnitt: 6 - Planung für das Qualitätsmanagementsystem
Normabschnitt: 7 - Unterstützung
Normabschnitt: 8 - Betrieb
Normabschnitt: 9 - Bewertung der Leistung
Normabschnitt: 10 - Verbesserung

Ein internes Audit wird nicht nur nach ISO 9001 gefordert, sondern garantiert Ihnen auch bessere Leistungen Ihres Qualitätmanagementsystems! Hierbei stellen Sie fest, welches Verbesserungspotenzial in Ihrem System steckt, welche Änderungen notwendig sind und überprüfen, ob alle Normforderungen der einzelnen Abschnitte umgesetzt werden.

Für jeden Normabschnitt sind in dieser Auditcheckliste bereits Fragen vordefiniert, mit denen Sie die Umsetzung der Anforderungen prüfen können. Zusätzlich werden in dieser Vorlage die Bewertungen des Auditors bezüglich der Umsetzung der einzelnen Normanforderungen schriftlich festgehalten. Dabei soll die Vorgehensweise zu den auditierten Punkten stichwortartig beschrieben und idealerweise auch die Gesprächspartner mit deren Funktion aufgeführt werden. Die Bewertungen werden nach einer Kriterienliste verfasst, die ebenfalls in dieser Vorlage enthalten ist. Das Bewertungsschema ist dabei wie folgt aufgebaut:

„1“ = Forderung ist erfüllt
„2“ = Schwachstelle vorhanden, aber noch akzeptabel
„3“ = Forderung ist nicht erfüllt, d.h. es wurde eine Abweichung festgestellt
„NZ“ = Diese Forderung trifft für den auditierten Bereich nicht zu.

Mit dem Dokument Audit Checkliste inkl. Audit Protokoll können Sie Ihr internes Audit somit sorgfältig protokollieren und bewerten anschließend mit der Vorlage Audit Bewertung Ihre Auditergebnisse. Mit der praktischen Excel Vorlage zur Auditbewertung kann der Erfüllungsgrad eines Qualitätsmanagement Audits nach DIN EN ISO 9001 : 2015 problemlos ermittelt werden. Der in der Vorlage integrierte Bewertungsmaßstab dient dabei der Darstellung der Zugrunde liegenden Einstufungssystematik, nach der die Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems beurteilt wird. Damit Ihnen die praktische Anwendung der Auditbewertung auch gelingt, ist in dieser Excel Vorlag ein Beispiel einer Erfüllungsgradbewertung enthalten.



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